Отчёт начальника финансового управления Талдомского района А.П.ПЛЮТЫ на Совете депутатов Талдомского района
"Бюджет Талдомского муниципального района в 2007 году имел ярко выраженную социальную направленность: полученные доходы направлялись на содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, реализацию социально значимых программ, обеспечение жизнеспособности района. Особенность периода заключалась в стабильном увеличении собственных доходов в бюджет, что явилось залогом успешного развития экономики района».
Бюджет Талдомского района на 2007 год с внесенными изменениями и дополнениями был утвержден по доходам в сумме 1154,3 млн.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам, доходам от предпринимательской деятельности в сумме 276,9 млн.рублей.
Исполнение бюджета по доходам составило 1160.0 млн.рублей, или 100.5% к плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам и доходам от предпринимательской деятельности (т.е. собственным доходам) а сумме 297,8 млн. рублей, или 107,6% к плану. Получено сверх утвержденного в бюджете около 21 млн. рублей. По сравнению с 2006 годом рост доходов составил 35% - увеличение на 72,6 млн.рублей.
Поступило налоговых доходов 257,6 млн. рублей, или 86,5% от собственных доходов бюджета.
В структуре налоговых поступлений 78.2% - 201.4 млн. рублей - приходится на доходы физических лиц. В 2006 году этот показатель был значительно ниже - 69.6% (136,2 млн рублей). План 2007 года выполнен на 114,2%, что связано с общей тенденцией к повышению заработной платы в производственном секторе и целенаправленной деятельностью комиссии по доходам при администрации района.
Налог на имущество в обшей структуре доходов занимает 11.3% - 29.2 млн. рублей (в 2006 году 8,9%-17,6 млн. рублей). Выполнение составило 110,4%, в этой связи очевидно повышение эффективности земельных и арендных отношений, хотя в полной мере этот налоговый резерв района далеко не исчерпан.
8,7% - 22,4 млн. рублей в общей доходной структуре занял налог на совокупный доход (в 2006 году 11,3%-22,2 млн. рублей), причем плановые назначения исполнены на 74,4%. В структуре данного вида налогов не выполнены - всего в объеме 74% - плановые назначения по единому налогу на вмененный доход, который поступает в основном от торговых предприятий. Отставание объясняется как изменениями налогового законодательства, в частности коэффициентов, так и сохраняющейся до сих пор тенденцией к уклонению от уплаты налога некоторыми налогоплательщиками: предоставляемые ими налоговые декларации далеки от реального положения дел.
Не в полном объеме - 84,3% - выполнен план по поступлениям госпошлины. Снижение показателя обусловлено в первую очередь сложностью прогнозирования данного вида налога.
Неналоговые доходы в структуре собственных доходов бюджета составили 7.5%-22.2 млн. рублей.
Доходность от сдачи в аренду муниципального имущества характеризуется цифрой в 14,5 млн. рублей. Это 115,3% к плану. Выполнены плановые назначения как по аренде имущества, так и по аренде земли. В 2006 году эти показатели характеризовались гораздо более скромными цифрами - 93,5% и 81% Доходы от реализации муниципального имущества составили 2,4 млн. рублей - 201,8%. Работа с муниципальной собственностью в 2007 году в значительной степени улучшилась благодаря целенаправленной и системной деятельности комитета по управлению имуществом.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили почти 18 млн. рублей при плане 18,5 млн. рублей (97,3%), их рост к уровню 2006 года достиг 22%.
Из областного бюджета поступило:
- дотаций - 114075 тысяч рублей, или 100% к плану;
- субвенций - 270892 тыс. рублей -96,8% к плану;
- субсидий - 270992 тыс. рублей - 96,8% к плану.
По расходам бюджет в 2007 году был утвержден с внесенными изменениями и дополнениями в сумме 1183,6 млн.рублей, исполнение составило 1144,2 млн. рублей.
Жилищное хозяйство и благоустройство
По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы составили 15,9 млн. рублей, в том числе был восстановлен после пожара жилой дом в п.Вербилки (3402 тыс.рублей), приобретены две квартиры для детей-сирот (1862 тыс.рублей), проведен капитальный ремонт жилья на 5,6 млн. рублей. Расходы по разделу "Коммунальное хозяйство" составили 82,6 млн. рублей (97.4%), в том числе ремонт объектов коммунального хозяйства по областной программе подготовки к зимнему сезону 2006-2007 годов - 23,5 млн. рублей, разработка проектно-сметной документации по газификации сельских населенных пунктов - 1141 тыс. рублей (76,1%), компенсация выпадающих доходов в МУП ТРУ КУ по предоставлению сельскому населению тепла по тарифам, не покрывающим издержек, - 28,4 млн.рублей.
На благоустройство территорий было израсходовано 39,5 млн. рублей, в том числе 23,8 млн. рублей - на уличное освещение, из них 15.2 млн. рублей - за счет субсидий из областного бюджета.
На содержание и строительство дорог было направлено 5,8 млн. рублей, на озеленение - 1,6 млн.рублей, на содержание кладбищ - 1,2 млн.рублей, на иные мероприятия по благоустройству - 7,1 млн.рублей.
Образование, здравоохранение
Расходы на образование составили 496,7 млн. рублей: рост в сравнении с 2006 годом в 1,8 раза. На эту сферу приходится 43,4% от общих расходов районного бюджета.
На реализацию нацпроекта "Образование" затрачено 3,6 млн. рублей, в том числе на выплаты за классное руководство - 2,6 млн. рублей, на внедрение инновационных образовательных программ - 1,0 млн. рублей.
В 2007 году в учреждениях образования были проведены капитальные ремонты на 107 млн. рублей, в том числе: Вербилковской средней школы - 50,3 млн. рублей, Запрудненской средней школы №1 - 5,4 млн., Талдомской средней школы №2 - 4,5 млн., детского сада "Солнышко" - 20 млн., детского сада "Теремок" - 17,5 млн., детского сада "Аист" - 20,3 млн., детского сада "Журавушка" - 10,1 млн. рублей и ряд других объектов.
На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 737,7 тыс. рублей. В целом на проведение мероприятий для детей и молодежи было направлено более 1,5 млн. рублей.
В сфере здравоохранения расходы составили 108 млн. рублей, в том числе 40 млн. рублей были направлены на строительство лечебного корпуса ТЦРБ. Расходы на медицину выросли в сравнении с 2006 годом на 144,7%. Ремонт лечебных учреждений осуществлен на сумму 2,2 млн. рублей. Около миллиона рублей израсходовано на медикаменты. Реализация национального проекта "Здравоохранение" составила 2,4 млн. рублей - это выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи.
Социальная политика, культура и спорт
Расходы на культуру исчисляются суммой 67,7 млн. рублей (в 2006 году - 40,2 млн.). В 2007 году был начат капитальный ремонт ряда объектов, в том числе районного Дома культуры, Дома культуры в п. Северный, Дома культуры в с.Ермолино.
Финансирование физической культуры и спорта достигло 162.6 млн. рублей, в том числе 127,4 млн. рублей пошло на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Талдоме. В целом расходы на данные нужды выросли в сравнении с 2006 годом в 20 раз в связи с введением в эксплуатацию ДС "Атлант".
По разделу "Социальная политика" расходная часть составила 32,9 млн. рублей, в том число на предоставление гражданам (около трех тысяч семей) жилищных субсидий было потрачено 22,8 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2009 года у районного бюджета нет долгов по кредитам ни перед банками, ни перед областным бюджетом. |
| Категория: Официальные документы | Добавил: alaz (20.04.2014)
|
| Просмотров: 687
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
